Avant d'effectuer une paie, il faut vous assurer d'avoir bien configuré ceux-ci, voir la FAQ suivante pour la procédure: Quel sont les éléments à vérifier avant de produire des payes CCQ. 

Pour effectuer la paie, cliquer sur le menu Payes > Payes. Dans cette liste, vous verrez tous les paies qui ont précédemment été générées.

Si vous désirez en créer une nouvelle, cliquez sur le +Nouveau au bas de la liste. Ensuite cliquez sur Envoyer.

Sur cette fenêtre, vous pouvez choisir si la paie est destinée à tous les employés ou un en particulier, la date de la paie, la date du paiement (celle-ci sera utilisé pour la comptabilité et les chèques/dépôts directs s'il y a lieu), la période de la paie, le numéro de la paie (cette valeur s'incrémente de 1) et le numéro de chèque (ne pas tenir compte si vous ne générez pas vos chèques à partir d'Actif).

Dans le cas d'un dépôt direct, la date du paiement représente le moment où la transaction sera passée par votre institution financière. Autrement dit, si vous téléversez le fichier de dépôt direct le mardi et que la date du paiement est le jeudi, votre institution financière déposera la paie le jeudi. 

Il y a aussi trois options dans le bas.

Ne pas imputer la banque: la transaction de paie sera créée, mais la transaction du paiement non (comptes salaires à compte bancaires).

Ne pas tenir compte des exemptions personnelles de base: les exemptions personnelles réglées dans les ressources humaines ne seront pas prises en compte.

Ne pas tenir compte des retenues à la source: les DAS ne seront pas pris en compte.

Remplissez tous ces informations et puis faites Envoyer. Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra.

Les informations que comporte cette fenêtre sont remplies selon les informations spécifiées dans la fiche de la ressource humaine qui est présentée. Vous pouvez modifier les heures, les taux ou ajouter d'autres revenus/déductions à partir de cette fenêtre, les calculs sont ajustés à chaque changement.

Dans le cas où la paie est destinée à plusieurs employés, l'option de Passer un employé sera affiché.

Lorsque la paie est prête, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le bas.

Enregistrer: confirme la paie de l'employé et passe au prochain.

Lorsque vous avez terminé, la liste de paies sera rafraîchie et les transactions comptables ajoutées au système.

Si vous voulez envoyer un bulletin de paie à vos employés, voici comment procéder: 

Si vous avez choisi de payer vos employés par dépôt direct, voici le lien vers la FAQ qui explique comment procéder: Configuration de vos destinataires de paiements directs: les employés